你好; 这个是个人代发吗? 借其他应收款贷银行存款 ; 发工资 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款; 要记得报个税哈;
追问: 两个人工资从公司对公发给他们,另外三个老板个人微信发给他们呢。这要怎么做呢,然后申报个税是申报两个对公发工资的,还是微信发放的也要申报呢
回答: 你好; 个人发 的 按照上面分录做账哈; 都是要报个税的
追问: 好的谢谢老师
追问: 那发放时可以直接。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (两个人的)。 贷:库存现金(三个微信发放的)。可以这样吗
回答: 你好; 不对哦; 贷方个人发生的走其他应收款
追问: 库存现金不可以吗?
回答: 你好; 不可以哈 ; 这个是往来科目的;其他应收款的
追问: 老师帮我看下具体分录是这样吗?上个月计提了26000,然后这个月发放按老师说的写分录,然后左边的摘要也是这样写吗
回答: 第三笔; 你写个人代发 冲某员工往来科目
追问: 是这样吗?第二笔摘要需要改吗
回答: 第二笔 写发放工资 (个人代发)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 两个人工资从公司对公发给他们,另外三个老板个人微信发给他们呢。这要怎么做呢,然后申报个税是申报两个对公发工资的,还是微信发放的也要申报呢
回答: 你好; 个人发 的 按照上面分录做账哈; 都是要报个税的
追问: 好的谢谢老师
追问: 那发放时可以直接。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (两个人的)。 贷:库存现金(三个微信发放的)。可以这样吗
回答: 你好; 不对哦; 贷方个人发生的走其他应收款
追问: 库存现金不可以吗?
回答: 你好; 不可以哈 ; 这个是往来科目的;其他应收款的
追问: 老师帮我看下具体分录是这样吗?上个月计提了26000,然后这个月发放按老师说的写分录,然后左边的摘要也是这样写吗
回答: 第三笔; 你写个人代发 冲某员工往来科目
追问: 是这样吗?第二笔摘要需要改吗
回答: 第二笔 写发放工资 (个人代发)