是公司承担了计入营业外支出
追问: 付不出去了,需要核销账目,如何做分录,需要哪些附件?
回答: 查明原因后,找领导签字核销,计入营业外支出
追问: 是前期代扣代缴后形成的差额,应交税费贷方余额是正数,是计入营业外收入吧?
回答: 嗯嗯,查明原因,转账就是了哈
追问: 不用退个人了,单位直接处理,做营业外收入吧?
回答: 是的,直接计入营业外收入就行
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 付不出去了,需要核销账目,如何做分录,需要哪些附件?
回答: 查明原因后,找领导签字核销,计入营业外支出
追问: 是前期代扣代缴后形成的差额,应交税费贷方余额是正数,是计入营业外收入吧?
回答: 嗯嗯,查明原因,转账就是了哈
追问: 不用退个人了,单位直接处理,做营业外收入吧?
回答: 是的,直接计入营业外收入就行