你好 你都认证了12张 只申报了10张吗 那申报会比对不了的 。 你如果没有认证的话可以暂时挂待认证进项税去的
追问: 比对过去了,而且税款也交了,这两张票该怎么办
回答: 你好 你做进项税去 留抵 处理
追问: 请问老师怎么做留抵,填在报表的哪里
回答: 你好 你们申报表的地方没有自动出来进项税吗 应该是12张的进项税金额才对的 除非你没有认证成功
追问: 认证成功了,可能是因为我在电子税务局报的,所以可以输入进项
回答: 你好 这个那你就要去改你申报表 不然你认证了当期不申报 后期申报可能会出错的
追问: 改成12份的进项吗,这个已经抵扣的发票,税务局那边也没办法撤销抵扣吗
回答: 你好 是的 不然有的地方是当期认证了不申报 算放弃抵扣的 是的
追问: 如果我放弃抵扣这两张发票的话,申报表还按10份报是吗,老师
回答: 你好 那你也得转出申报的 因为你认证了 你最好是跟当地税务局确定下 到时免得申报不对 下个月你不好申报
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比对过去了,而且税款也交了,这两张票该怎么办
回答: 你好 你做进项税去 留抵 处理
追问: 请问老师怎么做留抵,填在报表的哪里
回答: 你好 你们申报表的地方没有自动出来进项税吗 应该是12张的进项税金额才对的 除非你没有认证成功
追问: 认证成功了,可能是因为我在电子税务局报的,所以可以输入进项
回答: 你好 这个那你就要去改你申报表 不然你认证了当期不申报 后期申报可能会出错的
追问: 改成12份的进项吗,这个已经抵扣的发票,税务局那边也没办法撤销抵扣吗
回答: 你好 是的 不然有的地方是当期认证了不申报 算放弃抵扣的 是的
追问: 如果我放弃抵扣这两张发票的话,申报表还按10份报是吗,老师
回答: 你好 那你也得转出申报的 因为你认证了 你最好是跟当地税务局确定下 到时免得申报不对 下个月你不好申报