老师，我们公司是建筑公司，7月份在异地预交税款（增值税、增值税附加税、企业所得税、印花税）了，7月份的税回机构所在地怎么报，合同金额218000元，开票金额218000，预交了4000元 预交税款的主表表和附表怎么填啊，为什么我一直过不去

追问： 填了，预交了4000.因为我上个月留底比较多，大于这个数，所以一直提交吗

回答： 只要预缴的填写进去就行了

追问： 可是一直有第1个提示，就是过不去

回答： 附表四的金额加起来要等于主表２４栏的

追问： 我上期有留底的，24兰应纳税所得额为0啊，这个改不了啊

回答： 你预缴的要填写在预缴栏的，主表里也应该体现

追问： 对，都填了，就是补通过，一直出现第一个提示

回答： 他们是相等的吗？你的应纳税所得额不能是零

追问： 我上期有留底的，那就是我这期不抵减是吗

回答： 留抵的是抵减销项的，你的应纳税额是你的开票的销项

追问： 老师，我留底的税额，是大于我销项的税额的，

回答： 对应的项目才可以抵减的，不能混抵