你好,一般纳税人开专票和普票都是企业的销项税额都可以用,收到的进项发票抵扣
追问: 一般抵扣时间是什么时候
回答: 您好,您本期有销项税额,那您就需要在8月15号号报税期之前把进项勾选认证,然后可以抵扣销项税额
追问: 老师, 我这个月已经抵扣过了,税也报完,剩下的需要在9月15日前报税了吧
追问: 抵扣报税,我是8月份销项进项,9月份抵扣,并且纳税申报 这个不冲突吧
回答: 您好,对的,如果您这个月已经报完税了,下个月就是在9月15号之前申报纳税,八月份开出来的进项可以抵扣,八月份的销项税额
追问: 老师,我们筹建期买的金税盘技术服务费在哪张表申报抵税?7月份入账8月份可以填写吗?
回答: 可以抵扣填写附表四,减免表,主表应纳税额减免那一行,
追问: 7月份买的金税盘,已经入账了,8月份报税时忘记了填 ,这个怎么处理呢?
回答: 那就把前面做抵扣的那帐的分录红冲,以后什么时候想填写报表,你再做抵扣的分录,因为金税盘这个不用认证
追问: 好的 我知道了,把之前账务处理冲红,哪个月抵扣就做上去,谢谢
回答: 你好,是的,您的理解正确,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 抵扣报税,我是8月份销项进项,9月份抵扣,并且纳税申报 这个不冲突吧
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追问: 老师,我们筹建期买的金税盘技术服务费在哪张表申报抵税?7月份入账8月份可以填写吗?
回答: 可以抵扣填写附表四,减免表,主表应纳税额减免那一行,
追问: 7月份买的金税盘,已经入账了,8月份报税时忘记了填 ,这个怎么处理呢?
回答: 那就把前面做抵扣的那帐的分录红冲,以后什么时候想填写报表,你再做抵扣的分录,因为金税盘这个不用认证
追问: 好的 我知道了,把之前账务处理冲红,哪个月抵扣就做上去,谢谢
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