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CPA100用户8764

老师,我们是教育培训学校,收款的大部分都是未开票,只有极少数是开票的,做账收入的话是都要做进去是吧,那个未开票收入后期不确定开不开,怎么处理呢账

508 2020-08-13 09:06
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老师解答
2020-08-13 09:09

你好,需要根据收入情况,做无票收入处理的 借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税

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CPA100用户8764
2020-08-13 09:10

追问: 申报表填写的话填到开票收入里面还是未开票收入里面

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答疑老师
2020-08-13 09:12

回答: 你好,申报表填写的话填到未开票收入里面

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CPA100用户8764
2020-08-13 09:24

追问: 未开票收入的话后期的发票不确定开不开,这种的有影响吗,还有收入月末结转的时候怎么结转,因为缴款都是交几个月或着一学期的

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答疑老师
2020-08-13 09:28

回答: 你好,确定不需要开具的,做无票收入处理,如果今后会开具发票,需要把无票收入红冲,然后根据开具发票确认收入 收入月末结转的时候,借;主营业务收入,贷;本年利润

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CPA100用户8764
2020-08-13 09:30

追问: 月末结转的金额是收款金额还是当月实际上了多少课时的金额

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答疑老师
2020-08-13 09:40

回答: 你好,结转到本年利润的金额是当月确认的收入金额

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