你好,这个应该用费用抵扣其他应收款的。
追问: 那分录怎么做呢?借管理费用 贷其他应收款 可以吗?
回答: 你好,这样是可以的
追问: 不好意思,老师,我刚发现平时给物业打款的是我们另外一个公司账户A,但是开出发票的又是我们另外一个公司B,注册地址不一样,法人也不是同一个人,就等于是A搬离了场所,开出发票的是B,这分录该怎么做呢?
回答: 你好,开票跟打款要一致才行的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那分录怎么做呢?借管理费用 贷其他应收款 可以吗?
回答: 你好,这样是可以的
追问: 不好意思,老师,我刚发现平时给物业打款的是我们另外一个公司账户A,但是开出发票的又是我们另外一个公司B,注册地址不一样,法人也不是同一个人,就等于是A搬离了场所,开出发票的是B,这分录该怎么做呢?
回答: 你好,开票跟打款要一致才行的