你好,是什么原因导致的 库存商品期末余额太多? 库存商品有账实不符吗?
追问: 有,开票金额比较少,但是老板借款太多,所以我只能用买东西冲减导致库存过多了
回答: 你好,借款太多不是导致库存多的原因啊
追问: 那我的借款都好几百万我怎么冲呢
回答: 你好,需要把借款收回才是的
追问: 就是发票收回的货款单位取出来就用了,但是收回的货款钱比实际开票钱还多,然后单位取出来用的话我应该咋做账
回答: 你好,单位取出来用的话这样做账 借;库存现金,贷;银行存款
追问: 但是他那是打到个人的私户了
回答: 你好,打到个人私户就不是取现,应当这样做分录 借;其他应收款,贷;银行存款
追问: 那还是借款么,但是他那怎么冲平
追问: 因为不可能再还回来了
回答: 你好,如果不还回来,就需要对方个人提供相应发票报销入账才是的
追问: 意思有个借款单是吧
回答: 你好,我的意思是打到个人的私户这样做分录,借;其他应收款,贷;银行存款 需要对方个人提供相应发票报销入账,借;管理费用等科目,贷;其他应收款 这样其他应收款才可以冲平的
追问: 就是说一搬么有发票,因为是个体户,要不上票
回答: 你好,是的,需要取得相应费用发票,才可以把之前其他应收款挂账冲销的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 有,开票金额比较少,但是老板借款太多,所以我只能用买东西冲减导致库存过多了
回答: 你好,借款太多不是导致库存多的原因啊
追问: 那我的借款都好几百万我怎么冲呢
回答: 你好,需要把借款收回才是的
追问: 就是发票收回的货款单位取出来就用了,但是收回的货款钱比实际开票钱还多,然后单位取出来用的话我应该咋做账
回答: 你好,单位取出来用的话这样做账 借;库存现金,贷;银行存款
追问: 但是他那是打到个人的私户了
回答: 你好,打到个人私户就不是取现,应当这样做分录 借;其他应收款,贷;银行存款
追问: 那还是借款么,但是他那怎么冲平
追问: 因为不可能再还回来了
回答: 你好,如果不还回来,就需要对方个人提供相应发票报销入账才是的
追问: 意思有个借款单是吧
回答: 你好,我的意思是打到个人的私户这样做分录,借;其他应收款,贷;银行存款 需要对方个人提供相应发票报销入账,借;管理费用等科目,贷;其他应收款 这样其他应收款才可以冲平的
追问: 就是说一搬么有发票,因为是个体户,要不上票
回答: 你好,是的,需要取得相应费用发票,才可以把之前其他应收款挂账冲销的