你好,借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税 -进项税额转出, 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
追问: 10月的分录是这样?是不是还要做笔结转?
回答: 你好,结转损益肯定要的,因为这里有管理费用的
追问: 结转进项税额转出那笔?分录应该是怎样的?
回答: 你好,借应交税费(进项税额转出)贷 应交税费――应交增值税――转出未交增值税
追问: 年底还要结转吗?
回答: 你好。最后,月底再做 借 应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 年底就不用再做了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 10月的分录是这样?是不是还要做笔结转?
回答: 你好,结转损益肯定要的,因为这里有管理费用的
追问: 结转进项税额转出那笔?分录应该是怎样的?
回答: 你好,借应交税费(进项税额转出)贷 应交税费――应交增值税――转出未交增值税
追问: 年底还要结转吗?
回答: 你好。最后,月底再做 借 应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 年底就不用再做了