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CPA100用户3161

老师 ,这个分录,是哪里错了?教育附加666.6元,水利专项收入5191.57元,季度增值税13333.23元。期末金额贷方负数。本期金额也不对。分录怎么做?谢谢

344 2020-08-11 10:42
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老师解答
2020-08-11 14:04

你好 小规模还是一般纳税人 小规模 借销项税额 贷转出未交增值税 不影响 如是一般纳税人的话 这个分录得去掉

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CPA100用户3161
2020-08-11 15:11

追问: 小规模 。期末余额负数,本期金额也不对,所以分录是哪里有问题?

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答疑老师
2020-08-11 18:08

回答: 查看下 应交税费 应交增值税的3 级科目的发生额 对不对 再有期初对不对

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