我是劳务派遣公司 上月开具人力资源外包发票 开具两张发票 专票5%税率 普票0税率 申报增值税怎么填申报表

追问： 填在哪儿 填什么数字 专票价税合计金额吗

回答： ３４５６列都要有数据的，对应的５％的那行

追问： 填的是什么数字 开具专票的价税合计数字吗？

回答： 看你的发票，发票上都有

追问： 不懂您说得意思

追问： 我有两张发票 填专票价税合计 还是填普票金额

回答： 填写不含税额就可以了

追问： 专票的不含税收入吗？ 可是这样附表一带出来的销售额就只剩价税合计的百分之5了

回答： 销售额是差额才对的，不是税额，税额才是差额的５％

追问： 您的意思是附表三那儿填的是0税率普票的金额 然后数字带到附表一 出现的差额才是我的销售额

回答： 扣除额是成本额，你的差额发票备注栏备注的

追问： 成本额 不就是开具 0税率的普票吗

回答： 是的，就是这个意思

追问： 就是在附表三第 3 4 5 6 列 百分之五税率那行 填我的成本额 对吧

回答： 对的，扣除额那里填写

追问： 老师 我开具的0税率发票 需不需要填增值税减免税申报表 怎么填

回答： 0税率收入在增值税纳税申报表这样填： 1.增值税纳税申报附表一，在： 三、免征增值税货物及劳务销售额明细 中填列免税货物及劳务销售额数。 2.增值税纳税申报表总表，在：四、免税货物及劳务销售额 中填列免税货物及劳务销售额数。