借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税。
追问: 我没开票呀 到时候和纳税申报表又不一致
回答: 这个是不开票收入,需要缴纳税费的。
追问: 1.意思正常价税分离做收入?2.到时候报税把不含税价报到系统里无票销售那栏是吗?还是含税价报 这个我算其他业务收入?
回答: 是否是其他业务收入,要看你们主营业务收入怎么规定的。无票收入放到申报表里未开票收入就可以了。
追问: 我意思 到申报表中是按照分录的收入来做是吗 ,如果分离价税,收入就分离,如果没分离 就直接一个数字填入是这意思吧,
回答: 同学,您好,肯定是价税分录的,只录收入。
追问: 假税分离是不是取决做收入时候是不是企业是什么性质
回答: 不是,申报表一般都是只写不含税的收入的。你看一下报表第一行。
追问: 嗯我意思做分录,加水分离是不是企业要是小规模就不用,一般纳税人就得分离
回答: 申报表是不含税收入。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我没开票呀 到时候和纳税申报表又不一致
回答: 这个是不开票收入,需要缴纳税费的。
追问: 1.意思正常价税分离做收入?2.到时候报税把不含税价报到系统里无票销售那栏是吗?还是含税价报 这个我算其他业务收入?
回答: 是否是其他业务收入,要看你们主营业务收入怎么规定的。无票收入放到申报表里未开票收入就可以了。
追问: 我意思 到申报表中是按照分录的收入来做是吗 ,如果分离价税,收入就分离,如果没分离 就直接一个数字填入是这意思吧,
回答: 同学,您好,肯定是价税分录的,只录收入。
追问: 假税分离是不是取决做收入时候是不是企业是什么性质
回答: 不是,申报表一般都是只写不含税的收入的。你看一下报表第一行。
追问: 嗯我意思做分录,加水分离是不是企业要是小规模就不用,一般纳税人就得分离
回答: 申报表是不含税收入。