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CPA100用户2074

这个怎么写分录老师,工地寄回来的费用报销单。那边工程完事了,管理人员退租房子押金啥的

333 2020-08-10 15:55
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老师解答
2020-08-10 16:01

你好,那你们之前备用金是不是挂的其他应收呢?还有这个押金不是别人给你退钱?为什么算费用

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CPA100用户2074
2020-08-10 16:06

追问: 原来项目上人打钱都是借:其他应收款-项目备用金 贷:银行存款/现金 我的理解是又收到钱了,不应该冲备用金,那应该怎么做分录

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答疑老师
2020-08-10 16:09

回答: 借:其他应收款(退的押金) 相关费用(实际支出费用) 贷:其他应收款-项目备用金

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CPA100用户2074
2020-08-10 16:18

追问: 糊涂了,这钱不是退回的押金啥的相关费用,直接到项目上的人手里了,不是应该想当于项目上的人备用金多了吗?借不是应该是其他应收款-项目备用金吗?

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答疑老师
2020-08-10 16:34

回答: 同学,你那张图片除了押金还写了其他费用呀

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CPA100用户2074
2020-08-10 16:36

追问: 其余也都是收到的款的金额,

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答疑老师
2020-08-10 16:38

回答: 借:其他应收款-项目备用金 贷:其他应收款-押金

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