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CPA100用户8720

这是4月的记账凭证,228.91是3月的销项税额,这样写分录是错的吧

392 2020-08-10 11:06
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老师解答
2020-08-10 11:07

你好,应还有一步分录 借,应交税费一应增销项228.91 贷,应交税费一应增一转出未交增值税228.91

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CPA100用户8720
2020-08-10 11:12

追问: 老师,进销相抵消是228.91

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CPA100用户8720
2020-08-10 11:13

追问: 分录,借,应交税费一应增销项228.91 贷,应交税费一应增一转出未交增值税228.91,是对的吗

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答疑老师
2020-08-10 11:17

回答: 你好,正确期末结转分录 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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CPA100用户8720
2020-08-10 11:19

追问: 老师,之前从来没有结转进销项怎么办

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答疑老师
2020-08-10 11:29

回答: 你好,现在看下进项和销项余额是多少,对应结转

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