你好,具体是什么文字提示?
追问: 提示需要核实附件二的填写情况,还有税控盘服务费抵减增值税情况
回答: 好,那您就按照提示的去核对数据。 看一下有没有填写错的?
追问: 我核对了,没有错误啊,是不是每次申报都会有这种提示?
回答: 你好,如果您核对了,您填写的对,那您能申报成功,你就不用管提示。
追问: 那请问第二条所说的留存资料是指的交税控盘服务费发票么?
回答: 你好,我没有看到写留存资料呢,你画一下。
追问: 我画线的地方
回答: 你好,这个有发票就行。
追问: 嗯嗯,谢谢老师,那附表二里面自行填写,是填写在35栏里对么?金额是填抵扣票的不含税金额?
回答: 您好,您说的是主表吧?主表是按照你实际抵扣的金额填写就填写在应纳税额减免额那一行。
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 提示需要核实附件二的填写情况,还有税控盘服务费抵减增值税情况
回答: 好,那您就按照提示的去核对数据。 看一下有没有填写错的?
追问: 我核对了,没有错误啊,是不是每次申报都会有这种提示?
回答: 你好,如果您核对了,您填写的对,那您能申报成功,你就不用管提示。
追问: 那请问第二条所说的留存资料是指的交税控盘服务费发票么?
回答: 你好,我没有看到写留存资料呢,你画一下。
追问: 我画线的地方
回答: 你好,这个有发票就行。
追问: 嗯嗯,谢谢老师,那附表二里面自行填写,是填写在35栏里对么?金额是填抵扣票的不含税金额?
回答: 您好,您说的是主表吧?主表是按照你实际抵扣的金额填写就填写在应纳税额减免额那一行。