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CPA100用户6073

老师,请问申报增值税的时候出现错误提示信息,什么情况?

118 2023-06-05 16:20
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老师解答
2023-06-05 16:22

你好,具体是什么文字提示?

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CPA100用户6073
2023-06-05 16:28

追问: 提示需要核实附件二的填写情况,还有税控盘服务费抵减增值税情况

提示需要核实附件二的填写情况,还有税控盘服务费抵减增值税情况
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答疑老师
2023-06-05 16:33

回答: 好,那您就按照提示的去核对数据。 看一下有没有填写错的?

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CPA100用户6073
2023-06-05 16:36

追问: 我核对了,没有错误啊,是不是每次申报都会有这种提示?

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答疑老师
2023-06-05 16:38

回答: 你好,如果您核对了,您填写的对,那您能申报成功,你就不用管提示。

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CPA100用户6073
2023-06-05 16:45

追问: 那请问第二条所说的留存资料是指的交税控盘服务费发票么?

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答疑老师
2023-06-05 16:52

回答: 你好,我没有看到写留存资料呢,你画一下。

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CPA100用户6073
2023-06-05 17:03

追问: 我画线的地方

我画线的地方
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答疑老师
2023-06-05 17:07

回答: 你好,这个有发票就行。

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CPA100用户6073
2023-06-05 17:15

追问: 嗯嗯,谢谢老师,那附表二里面自行填写,是填写在35栏里对么?金额是填抵扣票的不含税金额?

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答疑老师
2023-06-05 17:20

回答: 您好,您说的是主表吧?主表是按照你实际抵扣的金额填写就填写在应纳税额减免额那一行。

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