固定资产.......

追问： 录了固定资产都需要分摊吗，我们是做冷饮的，收到冰箱的进项发票

回答： 你好，需要每月折旧的哦

追问： 收到发票，分摊分录麻烦帮我写下

回答： 借销售费用-折旧 贷累计折旧

追问： 余额表贷方余额36368.5，我现在打款65810，还需要开多少发票做平账

回答： 29441.5 还要开这些金额的发票

追问： 开29441.5发票我们的账平了对吗，是不是科目余额表没有余额了

回答： 嗯，是的，开了之后就平了

追问： 那我假如开5万的的发票结果会怎么样

回答： 最后还是有余额的哦

追问： 是不是显示在应收账款20558.5

追问： 多出来那部分

回答： 对的，就还是那个往来科目只不过是相反方向的余额了