105090里面填写 允许抵扣的吗
追问: 表105090我还没填写,今年我只是盘的时候计提了存货跌价准备,还没正式报废,这张表需要填写吗,填列在哪行
回答: 你好,在第一列里面填写。填写你计提的
回答: 这样的话就需要纳税调增的。
追问: 老师,是填列第5行还是第6行
回答: 你好五六行都需要填写的。
追问: 填了A105090表后,表A105000纳税调整项目明细表第31行“资产类调整项目”下就自动取数到了(三)资产减值损失,(二)资产减值准备金就不用填了是吗,这两个区别在哪里
回答: 表A105000纳税调整项目明细表第31行“资产类调整项目”下就自动取数到了(三)资产减值损失,(二)资产减值准备金 截图看下那个
追问: 截图如下
回答: 33行的那个一般都是固定资产的 市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为减值准备金额。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 表105090我还没填写,今年我只是盘的时候计提了存货跌价准备,还没正式报废,这张表需要填写吗,填列在哪行
回答: 你好,在第一列里面填写。填写你计提的
回答: 这样的话就需要纳税调增的。
追问: 老师,是填列第5行还是第6行
回答: 你好五六行都需要填写的。
追问: 填了A105090表后,表A105000纳税调整项目明细表第31行“资产类调整项目”下就自动取数到了(三)资产减值损失,(二)资产减值准备金就不用填了是吗,这两个区别在哪里
回答: 表A105000纳税调整项目明细表第31行“资产类调整项目”下就自动取数到了(三)资产减值损失,(二)资产减值准备金 截图看下那个
追问: 截图如下
回答: 33行的那个一般都是固定资产的 市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为减值准备金额。