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CPA100用户3407

老师,你好,上次我提问过,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到货款后,又用越南盾买美金汇出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!

47 2023-05-26 16:13
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老师解答
2023-05-26 22:48

同学你好,一个一个的说啊,开出越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票)时,借:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额,贷:主营业务收入,人民币金额。

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答疑老师
2023-05-26 23:02

回答: 同学你好,客户工厂转越南盾给越南公司时,贵公司不需要做分录。 2023-05-26 22:51:53 未读 同学你好,越南公司用越南盾买美金汇给出口的总公司时,贵公司也不需要做分录。 2023-05-26 22:53:29 未读 同学你好,越南公司清关产生的清关费用(可以开票)开回发票,贵公司收到发票后,借:销售费用,贷:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额。 2023-05-26 22:55:02 未读 同学你好,总公司收到美金结汇%2B退税,再扣运输费后再汇款给贵公司时,借:银行存款,人民币,财务费用-汇兑损益,贷:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额。 2023-05-26 22:58:00 未读 同学你好,更正一下,总公司收到美金结汇%2B退税,再扣运输费后再汇款给贵公司时,还应该开具运费发票给贵公司,借:银行存款,人民币金额,销售费用-运杂费,财务费用-汇兑损益,贷:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额。 2023-05-26 23:00:38 未读 同学你好,麻烦你看看哪一步有问题,我们再一起探讨,谢谢。 2023-05-26 23:01:41

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CPA100用户3407
2023-05-27 13:15

追问: 老师,你好!昨天问的问题没有表达清楚,现我重新描述一下,麻烦老师帮我分析一下,谢!

老师,你好!昨天问的问题没有表达清楚,现我重新描述一下,麻烦老师帮我分析一下,谢!
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答疑老师
2023-05-27 14:49

回答: 同学你好,这种情况下,贵公司开销售发票给总公司即可,借,应收账款-总公司,贷,主营业务收入。收到承担费用部分发票,借,销售费用,贷,应收账款-总公司,收到总公司来款,借,银行存款,贷,应收账款-总公司。

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