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CPA100用户4743

请问老师分录怎么写呢

37 2023-05-25 17:31
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老师解答
2023-05-25 17:38

你好; 你具体业务是什么; 要描述好问题; 才有老师针对性回复你的;   

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CPA100用户4743
2023-05-25 18:35

追问: 你好 老师,公司举办线下活动,就是客户咨询费有几千元钱从个人账户转到公司账户了,客户不需要发票,就没有开发票,请问这笔账怎么做分录呢

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答疑老师
2023-05-25 18:36

回答: 你好;     你做无票收入即可;  借银行存款 贷主营业务收入- 无票收入、应交税费-应交增值税; 你们属于 主要业务就这样挂  

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CPA100用户4743
2023-05-25 18:37

追问: 还要做应交税费—应交增值税吗,这个科目的金额怎么写

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答疑老师
2023-05-25 18:39

回答: 你好; 对的; 你是收入的哇; 要做增值税部分的;    你是咨询费;   你是一般纳税人的话; 增值税 =收款金额 /1.06*0.06

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CPA100用户4743
2023-05-25 18:41

追问: 但是老师没有开票,不产生增值税呢

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答疑老师
2023-05-25 18:42

回答: 没有开票; 你发生了纳税义务时间了。 要报增值税哈;  不是等着开票才会缴纳税费哈

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CPA100用户4743
2023-05-25 19:19

追问: 请问老师 那下月报税时这个增值税销项税额没有在开票系统里面体现,这笔款要报税吗

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答疑老师
2023-05-25 19:43

回答: 要申报哈,你是一般纳税人在未开具发票栏次报增值税

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CPA100用户4743
2023-05-25 20:00

追问: 明白了 老师 谢谢

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答疑老师
2023-05-25 20:52

回答: 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 

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