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CPA100用户5678

加计抵减申请怎么填写?有没有截图?

101 2023-05-24 17:25
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老师解答

你好; 你是什么方面的加计扣除的;现代服务加计扣除吗 

2023-05-24 17:31
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CPA100用户5678

追问: 是的,我这边是山西省的

2023-05-24 17:32
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答疑老师

回答: 比如 加计扣除抵减了90 ; 那填写 在《增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》第6行第2列“本期发生额”中填列90,第3列“本期调减额”中填列0,第4列“本期可抵减额”中填列90,第5列“本期实际抵减额”中填列90,第6列“期末余额”填列0。

比如 加计扣除抵减了90 ; 那填写
在《增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》第6行第2列“本期发生额”中填列90,第3列“本期调减额”中填列0,第4列“本期可抵减额”中填列90,第5列“本期实际抵减额”中填列90,第6列“期末余额”填列0。
2023-05-24 17:34
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CPA100用户5678

追问: 这是报表,报送报表之前有个加计抵减申请表

2023-05-24 21:49
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答疑老师

回答: 你好;  你说的是加计扣除声明这个吗  

2023-05-25 09:03
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CPA100用户5678

追问: 是的,能否截图说明

2023-05-25 09:05
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答疑老师

回答: 通过电子税务局主页,依次点击【我要办税】—【综合信息报告】—【资格信息报告】,根据实际情况选择《生产、生活性服务业增值税加计抵减政策声明》或《生活性服务业增值税加计抵减政策声明》进入填写提交即可。【生产、生活性服务业增值税加计抵减政策声明】是适用5%的,【生活性服务业增值税加计抵减政策声明】是适用10%的。在这个里面写; 这个没有详细步骤哈 ;这个是你们自己结合你实际去写的

通过电子税务局主页,依次点击【我要办税】—【综合信息报告】—【资格信息报告】,根据实际情况选择《生产、生活性服务业增值税加计抵减政策声明》或《生活性服务业增值税加计抵减政策声明》进入填写提交即可。【生产、生活性服务业增值税加计抵减政策声明】是适用5%的,【生活性服务业增值税加计抵减政策声明】是适用10%的。在这个里面写; 这个没有详细步骤哈 ;这个是你们自己结合你实际去写的
2023-05-25 09:07
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CPA100用户5678

追问: 销售额占比怎么填写?计算期内全部销售额是所有销项税额吗?

2023-05-25 10:20
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答疑老师

回答: 你好   ; 就是你们现代服务的这个销售额  /总的销售金额  

2023-05-25 10:24
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CPA100用户5678

追问: 计算期内全部销售额怎么填?

2023-05-25 10:25
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答疑老师

回答: 就是所属期内; 你们所有的销售金额是好多;  写不含税金额收入  

2023-05-25 10:25
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