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CPA100用户2861

招待费,申报企业所得税时,税收金额应该怎么填写?

84 2023-05-24 15:28
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老师解答

您好 帐载金额根据单位业务招待费的发生额填写 税收金额不需要填在 系统自己代入的

2023-05-24 15:29
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CPA100用户2861

追问: 好像系统没有数带出来哦

2023-05-24 15:30
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答疑老师

回答: 您好,同学,截图给我看下呢

2023-05-24 15:32
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CPA100用户2861

追问: 您看一下图片

您看一下图片
2023-05-24 15:36
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答疑老师

回答: 发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来,你看一下你的主表的收入填写保存了吗?

2023-05-24 15:46
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CPA100用户2861

追问: 保存了呀

2023-05-24 15:46
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答疑老师

回答: 你看一下你自己能手动修改吗?这里应该是自动出来。

2023-05-24 15:50
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CPA100用户2861

追问: 重新保存主表,再保存调整明细表,又可以出来了。

2023-05-24 15:51
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CPA100用户2861

追问: 重新保存主表,再保存调整明细表,又可以出来了。

2023-05-24 15:51
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答疑老师

回答: 那就可以了呢,出来了吧?

2023-05-24 15:52
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CPA100用户2861

追问: 是的,谢谢老师

2023-05-24 16:14
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答疑老师

回答: 不客气,请帮我五星好评,谢谢啦

2023-05-24 16:15
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    答:结转销售收入是企业计提的收入,它包括当期采购的货品以及货款的结转销售收入。其他销售收入即指企业除采购货物及其货款外的销售收入,例如租赁收入、手续费收入等。投资净收益是指投资带来的净利润,它通常由投资活动账户分出,并显示在损益表中,主要反映企业投资带来的收益情况。销售成本表示企业出售产品或服务所需要支付的费用。其他业务成本包括矿物权、收购价款、非流动资产折旧等其他经济活动所需的支出,它们构成企业收入的主要成本项目。销售费用是企业在本期招揽陌生顾客进行销售所发生的费用,主要包括广告费、推销费用等。管理费用是指企业维持正常运作所发生的一般性开支,如办公费、差旅费、会议费等。财务费用是指企业从财务活动中发生的其他费用。税金及附加是企业的收入所需要扣除的税费,由于政府的不同政策,不同税种的税率也不同。 总结起来,结转销售收入、其他销售收入、投资净收益、销售成本、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加等费用构成了企业收入的各项构成部分,它们对收入的增加或减少都有很大的影响。拓展一下,收入组成一般包括主营业务收入、投资收入、其他业务收入等,而成本组成一般由主营业务成本、其他业务成本、税金及附加等组成。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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