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老师,请问一下,就是上一年有个会计分录做错了,做错的的会计分录是借管理费用 贷银行存款, 正确的分录应该是 借固定资产 长期待摊费用 应交税费 贷应交税费-车辆购置税 银行存款 摊销:借销售费用 贷长期待摊费用。 今年我怎么调整啊

131 2020-08-08 16:53
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老师解答

借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前 年度损益调整,贷利润分配未分配利润,之后重新做,借固定资产 长期待摊费用 应交税费 贷应交税费-车辆购置税 银行存款 摊销:借以前年度损益调整-销售费用 贷长期待摊费用。 借未分配利润 贷以前年度损益调整

2020-08-08 17:05
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177****6157

追问: 老师为什么要用其他应付款过渡一下呢

2020-08-08 17:38
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答疑老师

回答: 这个以前年度损益调整不能直接对应银行和现金

2020-08-08 17:41
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