你好,如果没有 以前年度损益调整 科目,是这样做分录的
追问: 老师,是小企业会计准则,当年5月做的凭证,,然后在当年10月订正上术凭证的。现在做年度财务报表,资产负债表未分配利润不等于利润表里的净利润,钩稽关系不对。差额就是上述凭证的金额。请问现在年度财务报表资产负债表怎么调整
回答: 你好,发生了这个业务的情况下,报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B退回的所得税
追问: 未分配利润年初数不用调整吗?现在申报不通过
回答: 你好,不需要调整期初数,符合上述关系就可以的
追问: 年初的应交税费也不用调是吗?老师?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 老师,您的意思就是说主要钩稽关系对就可以,不用调整数据是吗?那麻烦您帮忙看看一下这两个表钩稽关系,因为提交这个表的数据,税局申报不通过,就是因为做的那笔调整分录之后导致的结果差506.71
回答: 你好,是的,是这样的(稽关系对就可以,不用调整数据)
回答: 你好,发生了这个业务的情况下,报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B退回的所得税 符合这个关系,就不需要管
追问: 意思就是说,只要资产负债表里的报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润本年累计+退回的所得税 符合这个关系,就不需要管。这样理解吗?
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追问: 老师,是小企业会计准则,当年5月做的凭证,,然后在当年10月订正上术凭证的。现在做年度财务报表,资产负债表未分配利润不等于利润表里的净利润,钩稽关系不对。差额就是上述凭证的金额。请问现在年度财务报表资产负债表怎么调整
2023-05-19 10:30回答: 你好,发生了这个业务的情况下,报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B退回的所得税
2023-05-19 10:31追问: 未分配利润年初数不用调整吗?现在申报不通过
回答: 你好,不需要调整期初数,符合上述关系就可以的
2023-05-19 10:34追问: 年初的应交税费也不用调是吗?老师?
2023-05-19 10:47回答: 你好,是的,是这样的
2023-05-19 10:48追问: 老师,您的意思就是说主要钩稽关系对就可以,不用调整数据是吗?那麻烦您帮忙看看一下这两个表钩稽关系,因为提交这个表的数据,税局申报不通过,就是因为做的那笔调整分录之后导致的结果差506.71
2023-05-19 11:12回答: 你好,是的,是这样的(稽关系对就可以,不用调整数据)
2023-05-19 11:13追问: 老师,您的意思就是说主要钩稽关系对就可以,不用调整数据是吗?那麻烦您帮忙看看一下这两个表钩稽关系,因为提交这个表的数据,税局申报不通过,就是因为做的那笔调整分录之后导致的结果差506.71
回答: 你好,发生了这个业务的情况下,报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B退回的所得税 符合这个关系,就不需要管
2023-05-19 11:15追问: 意思就是说,只要资产负债表里的报表关系是这样 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润本年累计+退回的所得税 符合这个关系,就不需要管。这样理解吗?
2023-05-19 11:25回答: 你好,是的,是这样的
2023-05-19 11:26