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CPA100用户4594

老师,购买车的钱是在2022年10月报的,车辆购置税的钱是在2022年11月报的,当时都是计入的固定资产,但是车辆购置税的金额并没有做资产卡片,现在发现折旧汇总表的期末金额与资产负债表的固定资产金额不对应,这个该怎么处理呢?

90 2023-05-18 16:07
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老师解答

你好 现在把差额调整过来就行了 

2023-05-18 16:15
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CPA100用户4594

追问: 怎么调整呢?

2023-05-18 16:16
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答疑老师

回答: 你好少计提 了是不是  

2023-05-18 16:19
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CPA100用户4594

追问: 是的,凭证是可以把少计提的进行补提,但是资产卡片的金额不能改了,资产卡片这块该怎么操作?

2023-05-18 16:21
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答疑老师

回答: 你好可以改的呢 调原值也行的 

2023-05-18 16:29
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