平价转让就是4.98万乘以10%和4.98万乘以40%,这是平价转让
追问: 老师,我今天就这样填的,税管员说不对,让我回来改,就说平价转让,也不告诉
回答: 出资50万占多少比例呢
追问: 一开始我按照工商那的信息10%10万,40%40万,他说那就是收入50万-实收资本4.98万剩下的按照20%交税。暗示我要改我当时改成4.98*10%和4.98*40%,他说那能对吗,那是平价吗?让我回去再自己改
追问: 注册资本100万50%股权应出资50万实际出资4.98万
回答: 平价转让就是这么计算的呀,4.98万乘以10%和4.98万乘以40%
追问: 好的,那老师还有个问题,5.8号做的股权转让,看的4月份资产负债表,然后我年初未分配利润是-15万,4月底未分配利润是正数6万,为什么还得让我们按照6万*50%*20%交税呢
回答: 因为有未分配利润没有分配,有盈利的,你第一季度还没有申报年报,所以不能弥补亏损,如果转让之前申报了年报就可以弥补亏损不交所得税
追问: 老师我上年度没有需要弥补的亏损
回答: 你不是亏损15万的吗?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,我今天就这样填的,税管员说不对,让我回来改,就说平价转让,也不告诉
回答: 出资50万占多少比例呢
追问: 一开始我按照工商那的信息10%10万,40%40万,他说那就是收入50万-实收资本4.98万剩下的按照20%交税。暗示我要改我当时改成4.98*10%和4.98*40%,他说那能对吗,那是平价吗?让我回去再自己改
追问: 注册资本100万50%股权应出资50万实际出资4.98万
回答: 平价转让就是这么计算的呀,4.98万乘以10%和4.98万乘以40%
追问: 好的,那老师还有个问题,5.8号做的股权转让,看的4月份资产负债表,然后我年初未分配利润是-15万,4月底未分配利润是正数6万,为什么还得让我们按照6万*50%*20%交税呢
回答: 因为有未分配利润没有分配,有盈利的,你第一季度还没有申报年报,所以不能弥补亏损,如果转让之前申报了年报就可以弥补亏损不交所得税
追问: 老师我上年度没有需要弥补的亏损
回答: 你不是亏损15万的吗?