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CPA100用户4728

老师问您个问题 像做这个税的时候 待抵扣待认证 这个怎么简化些 这是别人做的 有点看不懂 有没有报税之前怎么计算税 怎么看 怎么推算出来需要认证多少发票的 这些课程啊

293 2020-08-07 15:32
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老师解答
2020-08-07 15:35

你可以去看税负课程,没有简化这个,待抵扣,只有辅导期,和转回小规模用,你们公司是不是挂错了,待认证就是字面意思,这个没有认证发票,搜税负关键字

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CPA100用户4728
2020-08-07 16:00

追问: 调了一下 您 在看看这个销-进+进项税转出=本期应交的增值税26056393.9-26800102.4+940352.16=196643.22,这又对应的是哪些数

调了一下  您 在看看这个销-进+进项税转出=本期应交的增值税26056393.9-26800102.4+940352.16=196643.22,这又对应的是哪些数
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答疑老师
2020-08-07 16:12

回答: 你没有认证进项税额吗,?全部都认证了?你这个待抵扣指的啥,?待抵扣只有辅导期,和转回小规模用,

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答疑老师
2020-08-07 16:12

回答: 你现在申报表主表这个需要应退退税额多少这个需要去对应这个,

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答疑老师
2020-08-07 16:13

回答: 这个未交增值税对应这个,应退退税额 ,不需要交,进项税额大于销项税额,那这个对应转出未交增值税借方=期末留底税额,

这个未交增值税对应这个,应退退税额 ,不需要交,进项税额大于销项税额,那这个对应转出未交增值税借方=期末留底税额,
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答疑老师
2020-08-07 16:14

回答: 税负=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出)/不含税销售额 没有税负,不想交税,那这个销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出 需要小于等于0 ,

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CPA100用户4728
2020-08-07 16:22

追问: 我这看的是去年到几年的 之前的会计是用的这个 7月的账 又有人调了一下,以前也没听过结转进项 结转销项 你这感觉还复杂了呢 这个账同事说调过了 我就想通过我的理解去推

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答疑老师
2020-08-07 16:27

回答: 那你去看下你申报表,这个倒推,先不看这个账,估计还有问题,这个需要看这个抵扣税是指的啥,你直接看增值税申报表上面和开票系统和认证系统有多少这个进项税额 和对应多少实际销售税额,

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答疑老师
2020-08-07 16:28

回答: 月度统计表对应多少实际销售税额,=销项税额, 增值税主表有对应留底税额,勾选平台,有对应这个可以认证多少进项税额,

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CPA100用户4728
2020-08-07 19:20

追问: 税局的申报表吗

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答疑老师
2020-08-07 19:38

回答: 是的,税局的申报表这个

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CPA100用户4728
2020-08-08 10:14

追问: 我们7月份的税还没有报呢 但是账上可以查到认证了多少啊 ,需要交纳的多少啊 有发票汇总表 有销项税额 足以推断出 报表上的数据不也得和报税系统的一致吗

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答疑老师
2020-08-08 10:25

回答: 那是没有错误这样是可以, 但是根据学员反馈有的时候这个留底税额和账上根本不是一回事,为了避免错误这个我还是建议你这个增值税申报表为准,

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答疑老师
2020-08-08 10:26

回答: 你按我写每个月都做结转,留底税额就是转出未交增值税借方期末数

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