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CPA100用户2193

请问老师,我公司4月份只开了一张负数发票,然后没有再开发票,这张发票的税额不能在以后月份的销项税额里面抵减出来吗

802 2020-08-07 14:33
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老师解答
2020-08-07 14:35

可以,你申报的时候没有减掉吗,你申报4月税的时候?这个会自动生成留底税额,昨天有学员反馈 过这个了

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CPA100用户2193
2020-08-07 14:47

追问: 上期留抵税额是系统自动带出吗

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CPA100用户2193
2020-08-07 14:51

追问: 但是我发现是没有这笔负数的销项税额抵扣的

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答疑老师
2020-08-07 14:56

回答: 是的,这个是会自动生成留底税额上面,你看4月申报,时候有吗,你4月申报表这个,

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答疑老师
2020-08-07 14:56

回答: 是期末留底不是上期留底税额这个

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CPA100用户2193
2020-08-07 14:59

追问: 4月份申报表只有勾选的进项留抵税额,没有这笔负数的税额,是哪里有问题吗

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答疑老师
2020-08-07 15:08

回答: 这个你申报这个销项税额是不是负数这个,不是这个勾选这个负数,对应销项税额是负数,这个自动生成到留底税额一栏这个,期末留底税额,你看下主表这个期末留底税额是不是包括这个,

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CPA100用户2193
2020-08-07 15:13

追问: 老师,你帮我看看

老师,你帮我看看
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答疑老师
2020-08-07 15:27

回答: 你这个为啥没有税额这个, 需要去更正申报,这个有负数这个销项税额才对这个,

你这个为啥没有税额这个, 需要去更正申报,这个有负数这个销项税额才对这个,
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