这个需要做进项税额转出处理。
追问: 为何税局老师说,让我们去改5月份报表
回答: 不用改5月报表,因为5月收到专用发票,正常认证抵扣进项税,至于红冲,这个是后期的事,7月的事不影响5月份的税务申报,只用对7月税务申报做进项税额转出,同时按新的专用发票认证抵扣。
追问: 税局老师,一直让去改,无语了
追问: 4月份取得的进项票,一直没有认证,那么7月份也可以认证抵扣吧!
回答: 从2020年3月1日开始,进项税专用发票取消认证期间的限制,因此2020年4月取得的专用发票,在7月同样认证抵扣进项税
追问: 哪些公司需要厂房,交房产税呢!
回答: 公司经营性用房,需要交房产税
追问: 办公用房不需要交吧!
回答: 办公用房也是需要交房产税的。
追问: 生产公司没有厂房,只有办公房可以吗?
回答: 生产公司没有厂房,只有办公房,也是需要交房产税的
追问: 我知道需要,就是说公司没有厂房,只有办公室可以不。
回答: 没有厂房,只有办公室也是可以经营的
追问: 那么产品去哪里生产呀!老师
回答: 产品可以委托其他厂家生产。
追问: 是的,开始我也这样想的。这样没有厂房也行是吧!老师
回答: 就是这样的处理,没有厂房也会有相关的产品销售
追问: 税局有时候查有没有厂房,是不是看公司性质,看是生产型的还是其他的
回答: 这个是需要查交没交房产税。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 为何税局老师说,让我们去改5月份报表
回答: 不用改5月报表,因为5月收到专用发票,正常认证抵扣进项税,至于红冲,这个是后期的事,7月的事不影响5月份的税务申报,只用对7月税务申报做进项税额转出,同时按新的专用发票认证抵扣。
追问: 税局老师,一直让去改,无语了
追问: 4月份取得的进项票,一直没有认证,那么7月份也可以认证抵扣吧!
回答: 从2020年3月1日开始,进项税专用发票取消认证期间的限制,因此2020年4月取得的专用发票,在7月同样认证抵扣进项税
追问: 哪些公司需要厂房,交房产税呢!
回答: 公司经营性用房,需要交房产税
追问: 办公用房不需要交吧!
回答: 办公用房也是需要交房产税的。
追问: 生产公司没有厂房,只有办公房可以吗?
回答: 生产公司没有厂房,只有办公房,也是需要交房产税的
追问: 我知道需要,就是说公司没有厂房,只有办公室可以不。
回答: 没有厂房,只有办公室也是可以经营的
追问: 那么产品去哪里生产呀!老师
回答: 产品可以委托其他厂家生产。
追问: 是的,开始我也这样想的。这样没有厂房也行是吧!老师
回答: 就是这样的处理,没有厂房也会有相关的产品销售
追问: 税局有时候查有没有厂房,是不是看公司性质,看是生产型的还是其他的
回答: 这个是需要查交没交房产税。