您好 公司有两人社保费是由其他公司代缴的,公司这边是就不用做计提了
追问: 老师,之前账上做的是代扣了这两个人的社保费,并计入管理费用。我现在需要怎么调账,并这两个人不在公司上班了,钱是还不回去了。
回答: 计入管理费用的时候分录怎么写的
追问: 借:应付职工薪-工资,贷:银行存款、管理费用-工资
回答: 这个是冲减了管理费用啊 不是计提
追问: 那我现在需要怎么做?
回答: 现在是哪个科目有余额么?
追问: 老师好,看上图,代扣个人社保费,记入管理费用,怎么调账。实际上公司没有帮交社保,
回答: 那扣了的金额要支付给员工么?
追问: 老师接着上午的问题,我想问下这还能调吗
回答: 这个是发放工资的时候 冲减了管理费用 把这个已经给员工了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,之前账上做的是代扣了这两个人的社保费,并计入管理费用。我现在需要怎么调账,并这两个人不在公司上班了,钱是还不回去了。
回答: 计入管理费用的时候分录怎么写的
追问: 借:应付职工薪-工资,贷:银行存款、管理费用-工资
回答: 这个是冲减了管理费用啊 不是计提
追问: 那我现在需要怎么做?
回答: 现在是哪个科目有余额么?
追问: 老师好,看上图,代扣个人社保费,记入管理费用,怎么调账。实际上公司没有帮交社保,
回答: 那扣了的金额要支付给员工么?
追问: 老师接着上午的问题,我想问下这还能调吗
回答: 这个是发放工资的时候 冲减了管理费用 把这个已经给员工了