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CPA100用户9857

7.6给一家公司开了红字信息表,他们7.16号把红字发票开进来税额13000。然后我8月做账发现增值税申报表进账税额转出栏13000为该负数进项票金额。但是我在申报表把这个数字删除了。现在已经报完税。应该怎么处理

326 2020-08-06 17:53
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老师解答
2020-08-06 17:56

您好 您申报的时候没有做进项税转出?

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CPA100用户9857
2020-08-06 17:57

追问: 没有,申报的时候没有做进转出,因为当时发票不在我手上。

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答疑老师
2020-08-06 17:58

回答: 您应该根据红字发票信息表做进项税额转出的 那您现在更正申报表

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CPA100用户9857
2020-08-06 18:02

追问: 现在已经报完税买完发票更正不了了。还有别的办法吗

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答疑老师
2020-08-06 18:22

回答: 您看去税务大厅可以更正么 不然后期税务系统会比对到 会有滞纳金

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CPA100用户9857
2020-08-06 18:27

追问: 滞纳金是按照什么比例交的?我可不可以在下个月的报表中补上呢

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答疑老师
2020-08-06 18:41

回答: 按日万分之五 下个月做也可以

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CPA100用户9857
2020-08-06 18:46

追问: 下个月具体怎么做呢

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答疑老师
2020-08-06 18:50

回答: 在附表二20栏红字发票信息表栏次填写

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CPA100用户9857
2020-08-06 18:57

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-08-06 19:11

回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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