您好 您申报的时候没有做进项税转出?
追问: 没有,申报的时候没有做进转出,因为当时发票不在我手上。
回答: 您应该根据红字发票信息表做进项税额转出的 那您现在更正申报表
追问: 现在已经报完税买完发票更正不了了。还有别的办法吗
回答: 您看去税务大厅可以更正么 不然后期税务系统会比对到 会有滞纳金
追问: 滞纳金是按照什么比例交的?我可不可以在下个月的报表中补上呢
回答: 按日万分之五 下个月做也可以
追问: 下个月具体怎么做呢
回答: 在附表二20栏红字发票信息表栏次填写
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 您应该根据红字发票信息表做进项税额转出的 那您现在更正申报表
追问: 现在已经报完税买完发票更正不了了。还有别的办法吗
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追问: 滞纳金是按照什么比例交的?我可不可以在下个月的报表中补上呢
回答: 按日万分之五 下个月做也可以
追问: 下个月具体怎么做呢
回答: 在附表二20栏红字发票信息表栏次填写
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