你开了红字发票之后直接在附表三对应的税率栏填写负数就行了
追问: 由附列一带出来的就是这样的,您看对不对?但是我填主表,销项税额还是销售货物的税额,没有冲减啊?
追问: 附列三的本期实际扣除金额是不是也是填这个负数金额啊?那期末余额就越来越多了,就是没有冲减?
回答: 你开6%的蓝色正数发票了吗
追问: 没有开蓝字发票,因为我是直接冲减收入的
追问: 我现在是不会填写增值税申报表附列三
追问: 开具6%服务的发票是不是都要填这个附列三
回答: 要负数填写附三的6%
追问: 没懂,附列三,我开了销售服务发票,当月申报是不是就要填这个表?
回答: 不用,直接填写附表一对应6%的那栏填写负数
追问: 那栏写的是负数呀,直接带出来的
追问: 附列三填好后要填到主表哪一项?
回答: 其他的不用填写了哦
追问: 那我交的税还是不对啊,本来销项是49156.8,红字发票上的税额是-2575.47,那我本期应交税费是46581.33,我现在主表还是49156.8,红字发票上的税额没有冲减
回答: 红字发票填写在附表一就冲减了
追问: 这里能发图片吗
回答: 可以发图片的,你试试看
追问: 发了几次都没有发出去
追问: 我想应该是附列三填错了
追问: 那个本期实际扣除金额应该不是填负数,而是写0
回答: 实际扣除额是零,不填数据
追问: 我们公司是可以开货物,也可以开服务,但是不是差额征税,就是一般的服务类项目,要填附列三吗
回答: 不用填写,你们不是差额纳税不填写
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 由附列一带出来的就是这样的,您看对不对?但是我填主表,销项税额还是销售货物的税额,没有冲减啊?
追问: 附列三的本期实际扣除金额是不是也是填这个负数金额啊?那期末余额就越来越多了,就是没有冲减?
回答: 你开6%的蓝色正数发票了吗
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追问: 我现在是不会填写增值税申报表附列三
追问: 开具6%服务的发票是不是都要填这个附列三
回答: 要负数填写附三的6%
追问: 没懂,附列三,我开了销售服务发票,当月申报是不是就要填这个表?
回答: 不用,直接填写附表一对应6%的那栏填写负数
追问: 那栏写的是负数呀,直接带出来的
追问: 附列三填好后要填到主表哪一项?
回答: 其他的不用填写了哦
追问: 那我交的税还是不对啊,本来销项是49156.8,红字发票上的税额是-2575.47,那我本期应交税费是46581.33,我现在主表还是49156.8,红字发票上的税额没有冲减
回答: 红字发票填写在附表一就冲减了
追问: 这里能发图片吗
回答: 可以发图片的,你试试看
追问: 发了几次都没有发出去
追问: 我想应该是附列三填错了
追问: 那个本期实际扣除金额应该不是填负数,而是写0
回答: 实际扣除额是零,不填数据
追问: 我们公司是可以开货物,也可以开服务,但是不是差额征税,就是一般的服务类项目,要填附列三吗
回答: 不用填写,你们不是差额纳税不填写