你好,同学。 能截图看一下吗
追问: 就是这个截图
回答: 折旧 不是让手动输入 凭证,是在固定资产模块里面去计提折旧的
追问: 老师,怎么在固定资产模块里面去计提折旧?
回答: 进入 模块,然后选择计提折旧生成凭证就可以了
追问: 老师,这是前面代理记账4月份已生成的凭证,我进入模块后生成的凭证和这个不相符,如果按照新生成的凭证入账,账最后会不符,我现在就是把前面会计的账接手,这个月继续做下去,我该怎么做呢
回答: 你上月是否有新购进的固定资产?
追问: 没有,前面会计没有固定资产分类,我就是分类了
回答: 如果只是分类,金额不会变化的呢,你看一下计算的折旧是否有错误
追问: 当时模块输入折旧时,每个月折旧金额是对的
追问: 你看一个是系统生成,的,一个是原凭证
追问: 如果模块输入错误,我怎么检查改正
回答: 固定资产卡片里面有一个清单,在这个清单里面你逐一检查核对一下每一个项目金额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是这个截图
回答: 折旧 不是让手动输入 凭证,是在固定资产模块里面去计提折旧的
追问: 老师,怎么在固定资产模块里面去计提折旧?
回答: 进入 模块,然后选择计提折旧生成凭证就可以了
追问: 老师,这是前面代理记账4月份已生成的凭证,我进入模块后生成的凭证和这个不相符,如果按照新生成的凭证入账,账最后会不符,我现在就是把前面会计的账接手,这个月继续做下去,我该怎么做呢
回答: 你上月是否有新购进的固定资产?
追问: 没有,前面会计没有固定资产分类,我就是分类了
回答: 如果只是分类,金额不会变化的呢,你看一下计算的折旧是否有错误
追问: 当时模块输入折旧时,每个月折旧金额是对的
追问: 你看一个是系统生成,的,一个是原凭证
追问: 如果模块输入错误,我怎么检查改正
回答: 固定资产卡片里面有一个清单,在这个清单里面你逐一检查核对一下每一个项目金额