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CPA100用户3272

老师,我们是物业公司,为了让业主交物业费采购的大豆油怎么入账,记哪里?

508 2020-08-06 11:25
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老师解答
2020-08-06 11:26

你好!个人建议直接计入销售费用

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:28

追问: 销售费用的二级科目哪里呢?业务宣传费吗

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答疑老师
2020-08-06 11:31

回答: 你好!一般是招待费活推广费,广宣费发票不太合适

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:40

追问: 那对方给开的进项油票可以正常抵扣吗

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答疑老师
2020-08-06 11:44

回答: 你好!按规定是不可以抵扣进项税的,这种无偿赠送的按规定要视同销售处理的,你直接进费用不要抵扣进项税了

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:45

追问: 那我做的时候得转出是吗?因为他给开了专票

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答疑老师
2020-08-06 11:48

回答: 你好!凭证直接进费用,申报的时候报表上做转出

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:51

追问: 不提进项了吗?报表上怎么做转出的啊?

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答疑老师
2020-08-06 11:51

回答: 你好!增值税申报表上有进项税转出这一项

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:56

追问: 哦那认证的时候也正常勾选认证是吗

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答疑老师
2020-08-06 11:57

回答: 你好!是的认证是正常勾选认证的

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CPA100用户3272
2020-08-06 11:58

追问: 那老师,再问下,交的物业协会的会费能税前列支吗?

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答疑老师
2020-08-06 12:00

回答: 你好!取的发票可以税前抵扣

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CPA100用户3272
2020-08-06 12:00

追问: 如果不是正常的发票呢?比如开的收据类的

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答疑老师
2020-08-06 12:05

回答: 你好!那是不可以的,存在查账风险

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CPA100用户3272
2020-08-06 12:09

追问: 那如果不能取得正常发票是不是也就不能税前列支了?税前列支和税前抵扣有什么区别

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答疑老师
2020-08-06 12:10

回答: 你好!可以入账但是不可以企业苏的噢税前抵扣

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CPA100用户3272
2020-08-06 12:11

追问: 不可以企业什么老师,还有不太分清税前列支和抵扣的区别

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答疑老师
2020-08-06 12:15

回答: 你好!可以入账但是不可以企业所得税前抵扣费用,因为未取得合规发票

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