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CPA100用户1590

请问 老师 7月份收到进项发票己勾选认证 但发现错误 在8月份 己开红字信息表 同时想在申报7月份的增值税报表附表二中做进项转出 可我在"红字专用发票信息表注明的进项税额″填写转出的税额后 出现比对异常 请问是我填错了吗?应该填在哪里?

928 2020-08-05 21:42
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老师解答
2020-08-05 21:47

您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的

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CPA100用户1590
2020-08-06 08:27

追问: 老师 您是说 我应该8月份申报表里再体现进项税转出吗? 凭证也是在8月份同步进项税转出呗

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答疑老师
2020-08-06 12:35

回答: 是的,是这样的意思的

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