要盖章的 要去银行打印 有章的
追问: 老师,企业所得税超过300万 是按照超出部分缴纳25% 还是300万全额都需要缴纳25%
回答: 你好 你们是小微企业的话 。 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10% 。如果超过了300万是按25%计算的 全额按 25%
追问: 老师,我想问下小规模纳税人没有进项发票可以开销项发票吗?会不会 被认定成虚开发票
回答: 你好 你如果小规模确实是有购进业务 只是没有取得成本发票 是可以开票出去的。 只是汇算调整 你需要调整这部分没成本的金额 。 可以开票 这个有真实业务 不算虚开
追问: 老师刚刚这个问题( 你们是小微企业的话 。 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10% 。如果超过了300万是按25%计算的 全额按 25%)为什么我问我们会计是按阶梯式的缴纳呢?她说的不对吧
追问: 老师,实在不好意思哈,我问的是2个问题,也不知道你看不看得懂,现在这个问题还要追问一下你(你如果小规模确实是有购进业务 只是没有取得成本发票 是可以开票出去的。 只是汇算调整 你需要调整这部分没成本的金额 。 可以开票 这个有真实业务 不算虚开)那软件可以说是自己研发的,没有进项发票,汇算时还要调整吗?
回答: 你好 是的 。 他应该弄错了 300万以下才是阶梯式缴纳的 ; 软件你们自己研发的 那也得有相关涉及的业务发票入账的。 研发过程中你们也可能产生相关费用的。 工资是可以不用发票 。
追问: 超过300万是全额缴纳,300万以下是阶梯式?
回答: 你好 超过300万 不属于小微企业了 就要按25%全额缴纳了 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10%
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,企业所得税超过300万 是按照超出部分缴纳25% 还是300万全额都需要缴纳25%
回答: 你好 你们是小微企业的话 。 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10% 。如果超过了300万是按25%计算的 全额按 25%
追问: 老师,我想问下小规模纳税人没有进项发票可以开销项发票吗?会不会 被认定成虚开发票
回答: 你好 你如果小规模确实是有购进业务 只是没有取得成本发票 是可以开票出去的。 只是汇算调整 你需要调整这部分没成本的金额 。 可以开票 这个有真实业务 不算虚开
追问: 老师刚刚这个问题( 你们是小微企业的话 。 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10% 。如果超过了300万是按25%计算的 全额按 25%)为什么我问我们会计是按阶梯式的缴纳呢?她说的不对吧
追问: 老师,实在不好意思哈,我问的是2个问题,也不知道你看不看得懂,现在这个问题还要追问一下你(你如果小规模确实是有购进业务 只是没有取得成本发票 是可以开票出去的。 只是汇算调整 你需要调整这部分没成本的金额 。 可以开票 这个有真实业务 不算虚开)那软件可以说是自己研发的,没有进项发票,汇算时还要调整吗?
回答: 你好 是的 。 他应该弄错了 300万以下才是阶梯式缴纳的 ; 软件你们自己研发的 那也得有相关涉及的业务发票入账的。 研发过程中你们也可能产生相关费用的。 工资是可以不用发票 。
追问: 超过300万是全额缴纳,300万以下是阶梯式?
回答: 你好 超过300万 不属于小微企业了 就要按25%全额缴纳了 你们年应纳税所得额低于100万按5%计算 100-300按10%