嗯,这样做就可以的哦
追问: 老师 还有就是我们这边有很多没有抵扣的进项税,我是不是应该根据销项税和不含税收入,还有税负率3%,来计算当月应该抵扣多少进项税呢? 如果之前有很多没有抵扣的进项税,我是不是可以这样做分录: 借:原材料 应交税费——应交增值税——待认证进项税 贷:银行存款 等到当月抵扣进项税,就是勾选确认的时候,我再这样做分录: 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——待认证进项税
回答: 嗯,分录是正确的,这样做就行
追问: 老师,待认证和待抵扣进项税有什么区别吗?
回答: 一个是没认证的,一个认证了没抵扣的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师 还有就是我们这边有很多没有抵扣的进项税,我是不是应该根据销项税和不含税收入,还有税负率3%,来计算当月应该抵扣多少进项税呢? 如果之前有很多没有抵扣的进项税,我是不是可以这样做分录: 借:原材料 应交税费——应交增值税——待认证进项税 贷:银行存款 等到当月抵扣进项税,就是勾选确认的时候,我再这样做分录: 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——待认证进项税
回答: 嗯,分录是正确的,这样做就行
追问: 老师,待认证和待抵扣进项税有什么区别吗?
回答: 一个是没认证的,一个认证了没抵扣的