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136****7484

我现在现在资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数≠利润表“净利润”科目累计数怎么办

77 2020-07-31 15:26
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老师解答

这个是因为用了以前年度损益调整科目进行调账

2020-07-31 15:27
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136****7484

追问: 是的怎么办呐?

2020-07-31 15:28
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136****7484

追问: 要怎么调整,让它相等呢

2020-07-31 15:29
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答疑老师

回答: 这个不用怎么办,公式是: 未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”%2B(或-)以前年度损益调整 是这样的等式

2020-07-31 15:30
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136****7484

追问: 按照这个公式可以调整让它相等是吧

2020-07-31 15:31
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136****7484

追问: 不用再做别的处理吗?那税务稽查的时候要准备什么资料解释吗?

2020-07-31 15:34
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答疑老师

回答: 这个是需要按这样的公式平账,如果是有利润,需要补税,如果是亏损不用补交税款

2020-07-31 21:09
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