你好!如果未完工的话,可以原分录红色重回。
追问: 完工了怎么做呢
回答: 你好,你们是工程方还是委托方?去年的分录怎么做的?
追问: 还没收款,就是我当时开票确认收入也确认了成本,现在红冲具体分录要怎么做呢 跨年了
回答: 你好,开了红字发票后还开正确的蓝字吗?
追问: 开票时确认了收入跟成本的话,也是按照之前的分录,开红字的就行是吧
回答: 你好,是的,在实际开红字发票的时候,原分录冲回就可以。
追问: 这个根据收入确认了成本的,红冲要通过以前年度损益调整吧,要如何做分录呢,都是损益类科目
回答: 你好,如果用以前年度损益调整科目的话,你这张凭证收入和成本都用这个科目,然后把余额结转到未分配利润。
追问: 具体是怎么写
回答: 列 以前年度损益调整 工程施工 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整贷未分配利润 都是红字
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 完工了怎么做呢
回答: 你好,你们是工程方还是委托方?去年的分录怎么做的?
追问: 还没收款,就是我当时开票确认收入也确认了成本,现在红冲具体分录要怎么做呢 跨年了
回答: 你好,开了红字发票后还开正确的蓝字吗?
追问: 开票时确认了收入跟成本的话,也是按照之前的分录,开红字的就行是吧
回答: 你好,是的,在实际开红字发票的时候,原分录冲回就可以。
追问: 这个根据收入确认了成本的,红冲要通过以前年度损益调整吧,要如何做分录呢,都是损益类科目
回答: 你好,如果用以前年度损益调整科目的话,你这张凭证收入和成本都用这个科目,然后把余额结转到未分配利润。
追问: 具体是怎么写
回答: 列 以前年度损益调整 工程施工 贷以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整贷未分配利润 都是红字