在具体的什么问题。
追问: 老师我觉得他这个错的太离谱了,他支付之前欠的钱,还能增加他的资产,老师我觉得他错了,可是我说不理由,老师你解释一下
回答: 你好,这个租金你看一下是多长时间的,如果是支付了一年以上的可以。
回答: 这个需要按月分摊的。
追问: 老师就是我23年2月份支付22年8-12月份的房租,他是借:长期待摊费用,贷:库存现金来着,不是先预付钱
回答: 你看下挂账了没有,如果没有的话,应该是借利润分配未分配利润,贷库存现金。
回答: 去年没有支付,他也应该是借管理费用 贷其他应付款,后来你支付的时候借其他应付款,贷银行存款,做这一个就可以了。
追问: 老师这要是欠钱超过1年以上了,我计提房租时也是借:管理费用-租金 贷:其他应付款吗?
回答: 可以的,可以这么做的,你这样的话,汇算清缴需要调增,没有发票的情况下。
追问: 老师这个是内账,内账做了这个分录,外账没有做
回答: 可以的,可以这么做的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师我觉得他这个错的太离谱了,他支付之前欠的钱,还能增加他的资产,老师我觉得他错了,可是我说不理由,老师你解释一下
回答: 你好,这个租金你看一下是多长时间的,如果是支付了一年以上的可以。
回答: 这个需要按月分摊的。
追问: 老师就是我23年2月份支付22年8-12月份的房租,他是借:长期待摊费用,贷:库存现金来着,不是先预付钱
回答: 你看下挂账了没有,如果没有的话,应该是借利润分配未分配利润,贷库存现金。
回答: 去年没有支付,他也应该是借管理费用 贷其他应付款,后来你支付的时候借其他应付款,贷银行存款,做这一个就可以了。
追问: 老师这要是欠钱超过1年以上了,我计提房租时也是借:管理费用-租金 贷:其他应付款吗?
回答: 可以的,可以这么做的,你这样的话,汇算清缴需要调增,没有发票的情况下。
追问: 老师这个是内账,内账做了这个分录,外账没有做
回答: 可以的,可以这么做的。