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CPA100用户2450

老板个体户与供应商签订合同。采购货品,付款。后公司与这个公司有了业务,需要采购货品,还是老板签订的。付款由公司支付。供应商就要求只能是公司名义。付款开发票。现在不合作了。供应商退钱,连同之前老板个体户的钱一起退到我们对公账户上。公司付了30万货款,已经开发票了。对方退回来3万多。这个怎么处理。

81 2023-03-17 12:44
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老师解答

同学,你好 对方退回来3万多,红字冲之前的收入分录

2023-03-17 12:46
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CPA100用户2450

追问: 老师退回来的36万多

2023-03-17 12:48
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CPA100用户2450

追问: 是之前个体户支付的定金和保证金

2023-03-17 12:48
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答疑老师

回答: 同学,你好 定金和保证金 借:银行存款 贷:其他应付款

2023-03-17 12:50
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CPA100用户2450

追问: 这个钱不是我们公司支付的,是老板个人的个体户支付的,现在供应商把亲退到了我们公司账户。

2023-03-17 12:56
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CPA100用户2450

追问: 这个钱收到后做了这个凭证,后,公司再把钱支付给老板可以吧?

2023-03-17 12:57
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答疑老师

回答: 填写,你好 嗯嗯,可以

2023-03-17 12:58
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CPA100用户2450

追问: 这个收款后,我再把这钱转给老板个人账户。不在账上提现行吗?

2023-03-17 13:53
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答疑老师

回答: 同学,你好 不行,要体现

2023-03-17 13:54
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CPA100用户2450

追问: 那有啥风险没?

2023-03-17 13:54
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答疑老师

回答: 同学,你好 做账了,就没风险

2023-03-17 13:55
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职称:注册会计师,中级会计师

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