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CPA100用户2794

留抵税额3w,税率13%怎么几点能开票的价税合计金额

10 2023-03-16 17:21
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第一轮对话

2023-03-16 17:29
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CPA100用户2794

追问: 留抵税额3w,税率13%怎么几点能开票的价税合计金额

2023-03-16 17:29
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答疑老师

回答: 首先你需要知道,根据国家税务总局规定,发票额应该按价税合计开具,即税前金额*(1+税率)等于税后金额。在你的例子中,价税合计金额就是(3万元 - 留抵税额)×(1 + 13%)= 3.39万元。

2023-03-16 17:29
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CPA100用户2794

追问: 那么如果我要开放免税或者免征税的发票该怎么做?

2023-03-16 17:29
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答疑老师

回答: 根据国家规定,对于免税、免征税的发票,必须按照税前金额进行开具。因此,税前金额应该等于税后金额,也就是说,不需要再算出税后金额,而是直接凭借税前金额进行开具。

2023-03-16 17:29
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    答:您好!如果按照您提出的做法,对于您公司来说,可能并不风险很大。但是,您仍需要认真审慎地行事,以避免任何不必要的风险。 首先,您需要确保,您公司向贵州茅台公司转账的金额,是准确的,需要有收据等证明品。其次,您需要确保,茅台集团开的票,是用于报销个人使用的费用,而不是纳税,也不是违禁品。再次,您需要记录转账和收取票据的过程,以及记录礼物的收件人和用途,以便进行税务证明。 总之,任何财务和税务活动都有可能存在法律或制度等问题,因此,您需要谨慎认真地行事,以避免任何不必要的风险。另外,您还可以就此事求助有经验的法律服务人士,以便进一步了解相关情况,从而确保您的行为符合法律法规及正确的税务手续。
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齐红 | 金牌答疑老师

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