销项有数字另外一张表需要填写吗

追问： 一般纳税人使用这个不需要填写吗

追问： 怎么填写

回答： 三六的这个具体的是什么业务的。

回答： 6%的这个具体的是什么业务。

追问： 技术服务费

回答： 第三行第一列填写价税合计的。

追问： 本期发生额吗

追问： 20580是吗这个数字

追问： 老师图片给我标注下

回答： 是的，20580就是这一个的。

追问： 在吗老师

回答： 在的，已经回复啦 你好

追问： 这个要写20580吗

追问： 笔点的地方填写销售额吗

回答： 表3 第三行第一列填写20580。

回答： 然后主表第一行填写的是不含税的金额。19415.09

追问： 谢谢亲老师

回答： 不用客气，工作愉快。

追问： 老师我附加税填写那个

追问： 填写那个数字

追问： 刚老师让填写的

回答： 你好，第一列看你主表34行的那个金额。

回答： 然后地方教育教育附加选择减免性质，选择月销售额10万的那个减免。

回答： 小型微利企业吗？如果是的话，六税两费可以减半选择享受。

追问： 选择不了

追问： 增值税税额我是按照1164.91的一半填写吗。城建税哪里

回答： 地方教育，教育附加不是让你选择城建税。

追问： 哪里现在没法修改。因为昨天是报税的给忘报了

回答： 你好，城建税那里不要选择减免性质可以吗？在第二行开始啊。

回答： 你看下第二行能选择了吧。