你好老师，请问去年多结转了一部分成本，需要确保在小微企业内，那我可以调整一部分做以前年度损益调整，还有一部分慢慢冲今年的成本吗

追问： 那有没有其他什么方法解决，如果要保住小微

回答： 你好，那就找其他的发票，比如费用的。

追问： 是今年发票吗费用成本？那今年成本票过来不可以抵之前多结转的库存吗？

回答： 是的是的，你红唇之前的暂估成本，然后再做费用的不就可以了。

追问： 好的，意思是分录流程要走一下是吧

回答： 需是的，需要这么做的。

回答： 看一下你这个结转的成本是库存商品的吗？影响你的库存吗？

追问： 是的，影响库存的

回答： 那你需要调回来的之前的红冲。

追问： 借：主营业务成本红字，库存商品红字，在做一个一模一样的篮子可以吗

回答： 借库存商品贷利润分配，未分配利润。

追问： 那这样是不是也要纳税调增了，也不能保在小微企业里了

回答： 你好，你不还有费用的吗？借利润分配未分配利润，贷银行放款。

回答： 是让来找了费用发票的吗？

追问： 没有费用，费用也没暂估啊

追问： 一般都是成本发票

回答： 你好，我不是让你找费用的发票吗？

回答： 你找不到吗？如果你这种做法的话，有风险。

追问： 老师，我在问一下，如果用费用票第这一部分成本，怎么入账呢

回答： 上面给你写了借利润分配未分配利润，贷银行放款。

追问： 好的，谢谢

回答： 不用客气，工作愉快。