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132****8208

老师请问一下,小规模纳税人申报表上的税金是3%来计算的,但是我是按1%开票的,减免的2%税金应该填写在哪里?

212 2020-07-02 10:02
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老师解答

你好! 这个季度开票金额是多少? 普票多少呢

2020-07-02 10:03
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132****8208

追问: 开的都是普票,没有超过30要,含税金额是183300

开的都是普票,没有超过30要,含税金额是183300
开的都是普票,没有超过30要,含税金额是183300
开的都是普票,没有超过30要,含税金额是183300
2020-07-02 10:06
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答疑老师

回答: 好的,可以享受免税,这样填写就可以了(点保存然后申报。其他就不用再填写了)

2020-07-02 10:08
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132****8208

追问: 但是开票软件上面的税金和申报表上的税金金额不一样,会不会比对失败

2020-07-02 10:33
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答疑老师

回答: 没有影响的,按规定可以直接申报的

2020-07-02 10:36
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132****8208

追问: 这怎么处理,这两个季度都没有超过30万

这怎么处理,这两个季度都没有超过30万
这怎么处理,这两个季度都没有超过30万
2020-07-02 11:41
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答疑老师

回答: 没有超过30万,免增值税的,把不含税金额填写第10行就可以了(不用考虑2%税率差额的)

2020-07-02 12:15
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132****8208

追问: 好的,麻烦看一下第一张图片怎么处理

好的,麻烦看一下第一张图片怎么处理
好的,麻烦看一下第一张图片怎么处理
2020-07-02 12:43
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答疑老师

回答: 是的,1-3月税率开错了,按开错税率申报 本季度申报时把4月份冲红发票用负数填写就可以了。

2020-07-02 12:48
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132****8208

追问: 4月份红冲的负数填写在哪一栏里

2020-07-02 12:51
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答疑老师

回答: 把不含税金额填写在第10行(用负数填写)

2020-07-02 13:10
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132****8208

追问: 请问一下小规模申报表上的税金是按3%算的,但是开票软件上的是按1%的税金算的,财务软件上做账也是按1%的税金算的,相差2%的税金,这样申报能比对通过吗?这个季度没有超过30万

请问一下小规模申报表上的税金是按3%算的,但是开票软件上的是按1%的税金算的,财务软件上做账也是按1%的税金算的,相差2%的税金,这样申报能比对通过吗?这个季度没有超过30万
2020-07-03 09:05
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答疑老师

回答: 你好! 可以通过的,直接点“申报”就可以了。

2020-07-03 09:29
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