老师我是说刚发您这表,预缴的在主表上没填啊。
追问: 这个不是填上了吗?那她这个预缴增值就抵不了吧,只能按交税走了是吗?
追问: 四列没填数,主表就带不出来,等于就不能抵扣了对吗?老师
追问: 28栏里没填。如果填了就能抵扣吧?老师
回答: 你好,那个留抵的是进项大于销项的, 不是你们预缴的。
回答: 你附表四的实际抵扣金额没有填写 所以他就不在主表, 如果填写了实际抵扣金额 主表在28栏里面填写,你们不需要交税,不能抵扣。
回答: 第四列 实际抵扣金额
回答: 主表28栏自己填写 留底没法抵扣
回答: 是的 你这个不能抵扣,你有留底
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个不是填上了吗?那她这个预缴增值就抵不了吧,只能按交税走了是吗?
追问: 四列没填数,主表就带不出来,等于就不能抵扣了对吗?老师
追问: 28栏里没填。如果填了就能抵扣吧?老师
回答: 你好,那个留抵的是进项大于销项的, 不是你们预缴的。
回答: 你附表四的实际抵扣金额没有填写 所以他就不在主表, 如果填写了实际抵扣金额 主表在28栏里面填写,你们不需要交税,不能抵扣。
回答: 第四列 实际抵扣金额
回答: 主表28栏自己填写 留底没法抵扣
回答: 是的 你这个不能抵扣,你有留底