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热门问答

• 1 郭老师，麻烦你了，技术老师删了没
  答：你好，已经给你问了，目前还没回复。
• 2 老师好:建筑劳务公司个税申报82人，工资总32万，没有收入，财务报表没做这工资，没计提也没发放，汇算清缴时不做可以吗
  答：不行，你需要根据现行税收政策，进行企业所得税的申报，否则，你的企业将会遭受相应的处罚。
• 3 老师，加工型企业，如果有ERP，那原材料入库出库时要设二级科目具体名称吗，
  答：是的，ERP系统会要求企业设立原材料入库出库的二级科目，具体的设置内容取决于企业本身的需求和现状，比如原材料分类、数量等。
• 4 "老师，我们公司是做抖音店铺的，但是我们卖的都是品牌方的产品，我们不做产品，只收取销售金额的提成，发货那些都是由品牌方直接发出。 流程：我们在抖音店铺上架XX产品单价100元，这个月我们店铺销售了100万，那这100万我们会提现到公户，然后转给品牌方，下个月品牌方核算完之后会给我们转20万佣金，这20万我们会开票给品牌方，但是产品的发票我们要怎么开呀？因为客户在抖音平台申请的发票只能由我们公司开，但实际上我们并没有买产品再销售.....只是代销售"
  答：老师：您需要提供的信息很具体，我们可以将您的这种销售模式称为代销模式。在代销模式中，品牌方拥有产品的所有权，抖音店铺拥有销售权，并向品牌方支付相应的提成，并可以获得销售收入。在此模式下，抖音店铺只负责产品销售，不负责产品采购，因此不能开具正常发票，只能开具收款发票。 拓展知识：代销模式不仅可以用于抖音店铺，还可以用于微商、电商、社交营销等，都是一种现代零售方式，可以大大提高营销效率、降低营销成本、拓展消费群体等。
• 5 老师，计提的减值准备影响债券投资的摊余成本，但是只是计提但没确认的减值准备在计算投资收益时的摊余成本是不扣除的，这咋理解
  答：你好！ 就是说债权投资减值准是备抵科目，不是债权投资一级科目，计算利息收入的的时候不扣除减值准备，但是计摊余成本时应该把减值准备扣除，摊余成本是要扣除减值的，但是计算投资收益时，用的是摊余成本或者账面余额，因为计算投资收益时前两个阶段减值不用扣除，如果是第三阶段的减值是需要扣除的。 加油同学！
• 6 你好，麻烦给我发一下租赁土地的税率和征收方法
  答：租赁土地的税率和征收方法取决于居民所在的国家或地区，以及租赁者和土地所有者之间的协议。例如，美国有50个州，每个州都有不同的租赁土地税率和征收方法。根据以前的经验，美国的租赁土地税率通常介于1％到2％之间，征收方法也各不相同。例如，加利福尼亚州的租赁土地税率为每年一次收取1％的税收，而密苏里州的租赁土地税率是每半年收取一次的2％的税收。无论是哪个州，有关方面都会考虑租赁者和土地所有者之间的协议，以便确定租赁土地的税率和征收方法。
• 7 老师，有限合伙公司个人经营所得C表，扣除项目部分能填写 60000元吗
  答： 你好；  可以扣除； 但是 汇算最终只能扣除一次的
• 8 " 4. 根据以下资料编制会计分录 （7）公司以银行存款30000元，支付前欠货款。 （8）公司购置一台设备，以银行存款设备款50000元，增值税额8500元。 （9）采购员出差归来，报销差旅费800元，余款退回现金。"
  答：请你来解释一下这三条资料。
• 9 老师你好，就是柠檬云上没有季度的报表，只能查到月份的报表，那按照什么填制年报呢
  答：你可以将月报表的每项数值累计到季度，并从上一年同期的累计数值中减去，就能获得当季的累计差值。然后根据报表填写要求，将每季度的累计差值填入年报中即可。
• 10 小规模纳税人2022.04月份开电费普票，免税了吧？
  答：小规模纳税人2022.04月份开电费普票，不免税，小规模纳税人的普通发票和增值税发票，由于开票金额在小规模纳税人5万元以内，所以开票不用交税。但是，这时个人或者公司在开发票时，仍然需要交现金，这现金就是税款，也就是所谓的营业税。拓展知识：增值税普通发票的分类有货物发票、劳务发票和服务发票等。货物发票是指以货物出售和购买为背景而开具的发票；劳务发票是指发放劳务费而开具的发票；服务发票是指发放服务费而开具的发票。