你好你们实际是什么业务的发票 说下内容业务
追问: 实际要记录到管理费用和主营业务成本
追问: 但是19年没记,汇算清缴结束了,跨年才发现
回答: 你好 那你现在做 借以前年度损益调整 进项税 贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整 你把金额都做到以前年度损益调整去
追问: 那这样对我账面会有很么影响吗
回答: 你好 会影响你们负债表和利润表的勾稽关系 到时会不平衡
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 实际要记录到管理费用和主营业务成本
追问: 但是19年没记,汇算清缴结束了,跨年才发现
回答: 你好 那你现在做 借以前年度损益调整 进项税 贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整 你把金额都做到以前年度损益调整去
追问: 那这样对我账面会有很么影响吗
回答: 你好 会影响你们负债表和利润表的勾稽关系 到时会不平衡