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CPA100用户6437

11月份的时候做了预付账款,然后12月收到发票已认证没冲销预付账款就挂在预付里面,20年才发现没冲销,19年已经汇算清缴不能调整,应该怎么处理这笔分录合适!借:预付,贷:银存

501 2020-06-12 11:05
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老师解答
2020-06-12 11:10

你好你们实际是什么业务的发票 说下内容业务

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CPA100用户6437
2020-06-12 11:28

追问: 实际要记录到管理费用和主营业务成本

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CPA100用户6437
2020-06-12 11:29

追问: 但是19年没记,汇算清缴结束了,跨年才发现

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答疑老师
2020-06-12 11:33

回答: 你好 那你现在做 借以前年度损益调整 进项税 贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整 你把金额都做到以前年度损益调整去

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CPA100用户6437
2020-06-12 11:35

追问: 那这样对我账面会有很么影响吗

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答疑老师
2020-06-12 11:39

回答: 你好 会影响你们负债表和利润表的勾稽关系 到时会不平衡

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