你好,本期发生额里面填写,然后期末余额里面也有这个金额
追问: 那本期实际抵减额还填写吗,留有余额还是让余额为0
回答: 不填写,你没有销项吧,没有销项不填实际抵减额
追问: 没有销项,免税政策是到今年年底,那余额会一直留到年底,到明年我再写实际抵减额吗,跨年的话不会有什么影响吧
回答: 没事,可以留着抵减的
追问: 账务上我是不是只做一个 借:管理费用 贷:现金 就行了,不需要做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 这个分录了吧,后边这个分录等明年抵扣销项时再做。我这样理解对吗?
追问: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 这是我写的后边的分录,刚没写全
回答: 什么时候抵减的时候再做
追问: 好的,谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢
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回答: 不填写,你没有销项吧,没有销项不填实际抵减额
追问: 没有销项,免税政策是到今年年底,那余额会一直留到年底,到明年我再写实际抵减额吗,跨年的话不会有什么影响吧
回答: 没事,可以留着抵减的
追问: 账务上我是不是只做一个 借:管理费用 贷:现金 就行了,不需要做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 这个分录了吧,后边这个分录等明年抵扣销项时再做。我这样理解对吗?
追问: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 这是我写的后边的分录,刚没写全
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