你好,账上显示进项大于销项了;但报税的时候却还是要缴税,这个就需要看上个月是不是增值税申报表填写错误了
追问: 我看了,也没有错误啊
回答: 你好,能提供一下你单位上个月的增值税申报表图片?我好检查是不是有错误
追问: 我们有一个简易征收
回答: 你好,简易征收增值税单独计算,有简易征收收入就需要缴纳税款的 因为简易征收是不可以用进项税额抵扣的
追问: 还有这些,老师
回答: 你好,简易征收增值税单独计算,有简易征收收入就需要缴纳税款的 因为简易征收是不可以用进项税额抵扣的 (是针对这个回复有什么疑问?)
追问: 哪我做账的时候是不是也要体现出来啊
回答: 你好,是的,你做账的时候需要把简易征收的项目单独体现处理的
追问: 哦哦!上个月没有这样做.有影响吗?
回答: 你好,有影响。 简易征收的项目没有单独处理属于账务处理有错误
追问: 要怎么办呢?
回答: 你好,把上个月错误的分录红冲,然后做正确的分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 我看了,也没有错误啊
回答: 你好,能提供一下你单位上个月的增值税申报表图片?我好检查是不是有错误
追问: 我们有一个简易征收
回答: 你好,简易征收增值税单独计算,有简易征收收入就需要缴纳税款的 因为简易征收是不可以用进项税额抵扣的
追问: 还有这些,老师
回答: 你好,简易征收增值税单独计算,有简易征收收入就需要缴纳税款的 因为简易征收是不可以用进项税额抵扣的 (是针对这个回复有什么疑问?)
追问: 哪我做账的时候是不是也要体现出来啊
回答: 你好,是的,你做账的时候需要把简易征收的项目单独体现处理的
追问: 哦哦!上个月没有这样做.有影响吗?
回答: 你好,有影响。 简易征收的项目没有单独处理属于账务处理有错误
追问: 要怎么办呢?
回答: 你好,把上个月错误的分录红冲,然后做正确的分录