10万没认证的发票退回去就可以 其他的70万 你申请红信息表
追问: 税额怎么处理呢,难道要要税务局把之前交的税退给我们吧,这好像不太可能呢
回答: 不是 你说购买方的吧 你抵扣了 现在进项转出
追问: 对对,我是购买方的,公司不做了,货要全部退回厂家,厂家需要我们提供红票信息通知单才给我们开退票,我现在还需要80万的红票信息通知单要开,可是只剩10万德票没有认证,其它全部抵扣申报了
回答: 你现在有留底吗 没有的进项转出需要交税
追问: 已抵扣的留底只有12万了
回答: 进项转出-12 需要交这些的
追问: 好的,明白了,谢谢老师
回答: 不用客气的,应该的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 税额怎么处理呢,难道要要税务局把之前交的税退给我们吧,这好像不太可能呢
回答: 不是 你说购买方的吧 你抵扣了 现在进项转出
追问: 对对,我是购买方的,公司不做了,货要全部退回厂家,厂家需要我们提供红票信息通知单才给我们开退票,我现在还需要80万的红票信息通知单要开,可是只剩10万德票没有认证,其它全部抵扣申报了
回答: 你现在有留底吗 没有的进项转出需要交税
追问: 已抵扣的留底只有12万了
回答: 进项转出-12 需要交这些的
追问: 好的,明白了,谢谢老师
回答: 不用客气的,应该的。